Sistema de Trabajo de Control Interno
| Formato de Reporte de Riesgos.pdf | Descargar |
| Acuerdo Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los COCODI.pdf | Descargar |
| Acuerdo Metodología para Determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y Elaboración del Informes.pdf | Descargar |
| Acuerdo de Normas Generales de Control Interno.pdf | Descargar |
| Acuerdo Políticas de Administración de Riegos y Lineamientos de la Metodología de Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos.pdf | Descargar |
| Acuerdo Estrategias de Capacitación de Control Interno y Riesgos.pdf | Descargar |
Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025
| Matriz de Control para Validacion Nivel Alto 2025.pdf | Descargar |
| PTCI Nivel Alto Concentrado 2025.pdf | Descargar |
| PTCI Nivel Proceso Procedimiento Administrativo Sancionador 2025.pdf | Descargar |
| Matriz Riesgo Control Resolución de Juicios Laborales en el TCyA 2025.pdf | Descargar |
| PTCI Nivel Proceso Resolución de Juicios Laborales en el TCyA 2025.pdf | Descargar |
| Matriz Riesgo Control Procedimiento Administrativo Sancionador 2025.pdf | Descargar |
Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024
| Modificaciones del PTCI 2024 – Concentrado.pdf | Descargar |
| PTCI 2024 – Todas las unidades administrativas.pdf | Descargar |
| Matriz de Control para Validacion Nivel Alto 2024.pdf | Descargar |
| PTCI 2024 – Integracion de expedientes de personal Recursos Humanos.pdf | Descargar |
| Matriz de Riesgo y Control 2024 – Recursos Humanos.pdf | Descargar |
| PTCI 2024 – Integracion de expedientes de personal JLCA.pdf | Descargar |
| Matriz de Rieso y Control 2024 – JLCA.pdf | Descargar |